4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 08/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
10678/002-2016       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13191/000-2016       
1.580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - PARA USO DA SECRETARIA - 
REF. 02 MESES - JURÍDICO
230,00
%
0,2100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13191/001-2016       
0,00
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13192/000-2016       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - PARA USO DA SECRETARIA - 
REF. 02 MESES - JURÍDICO
230,00
%
0,2100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13192/001-2016       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
10681/002-2016       
0,00
1.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
285,00
%
0,2600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
10682/002-2016       
0,00
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
8190/003-2016       
0,00
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. 4º TA AO CONTRATO 075/2013 
- FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
10671/002-2016       
0,00
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
10702/000-2016 - 01
-15,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10702/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-15,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
10703/000-2016 - 01
-10,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10703/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
13194/000-2016       
630,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
490,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
588,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - PARA UTILIZAÇÃO DO 
SETOR DE HABITAÇÃO, SENDO UM ESTAGIÁRIO DO SEXO MASCULINO - DEZ/16 - FINANÇAS
115,00
%
0,1100
1.095,59
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
13195/000-2016       
790,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - PARA UTILIZAÇÃO DO 
SETOR DE HABITAÇÃO, SENDO UM ESTAGIÁRIO DO SEXO FEMININO - DEZ/16 - FINANÇAS
115,00
%
0,1100
1.095,59
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
74
13196/000-2016       
4.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - REF. 3º TA AO 
CONTRATO 128/2013 - FINANÇAS
2.340,00
SV
1,0000
2.340,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
13193/000-2016       
170.023,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
20.605,56
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
20.605,56
MÊS
4,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
10.858,48
MÊS
4,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
10.858,48
MÊS
4,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
10.858,48
MÊS
4,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
10.858,48
MÊS
4,0000
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
10.810,12
MÊS
4,0000
2.702,53
8 - CADASTRADOR II
10.810,12
MÊS
4,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
10.509,84
MÊS
4,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
13.792,35
MÊS
5,0000
2.758,47
11 - CADISTA/CALCULISTA
11.707,12
MÊS
4,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
9.374,94
MÊS
6,0000
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
299,52
HR
144,0000
2,08
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
9.784,32
HR
192,0000
50,96
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
8.290,56
HR
384,0000
21,59
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
10675/002-2016       
0,00
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11729/001-2016       
0,00
2.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
Vl.Total:
990,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
6,60
2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO 
1.500,00
KG
120,0000
12,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11729/002-2016       
0,00
2.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
Vl.Total:
990,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
6,60
2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO 
PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.500,00
KG
120,0000
12,50
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
12145/001-2016       
0,00
159,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
159,60
Un.:
UN
Quantidade:
228,0000
0,70
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
12145/002-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
13198/000-2016       
45,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA. H4 24V - TROCA DE LÂMPADA DO AB 06306, VW 17-280 PLACAS CFY 3503, A 
EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
196
13197/000-2016       
195,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
195,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
195,94
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
221
13234/000-2016       
9.499,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESTRADAS 
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.499,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
221
13235/000-2016       
9.499,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESTRADAS 
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.499,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
94,99
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13223/000-2016       
1.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 -  
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13224/000-2016       
1.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -  
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13225/000-2016       
1.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -  
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13226/000-2016       
1.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 -  
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13227/000-2016       
1.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 -  
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13228/000-2016       
1.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 781414 -  
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13229/000-2016       
1.295,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM -  FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN 
-  PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.295,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.295,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
253
10673/002-2016       
0,00
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
253
10674/002-2016       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
253
13233/000-2016       
15.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA REFORMA DO 
CAMPO E DA PISTA DE MOTOCROSS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.500,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
155,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
10859/002-2016       
0,00
1.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
285,00
%
0,2600
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
10860/002-2016       
0,00
1.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
190,00
%
0,1700
1.095,73
12509/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
361
13187/000-2016       
915,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORIDRATO PRILOCAINA 3% + FELIPRESSINA - ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML - EMBALADO 
EM CX COM 50 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
915,00
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
30,50
12604/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
13239/000-2016       
760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
80,0000
4,75
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO NA UBS CENTRO À SERVIÇO SOCIAL NA 
ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS NAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY 
MONTORO E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, NO PERÍODO DE 04 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
380,00
SV
80,0000
4,75
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/003-2016       
0,00
4.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
Vl.Total:
4.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
330,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - OUT/16 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
10858/002-2016       
0,00
625,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
90,00
%
0,0800
1.096,22
12604/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
455
13238/000-2016       
665,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
332,50
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
4,75
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO NO SETOR DE AMBULÂNCIA NO APOIO À 
COBERTURA AOS USUÁRIOSNAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA 
AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, NO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
332,50
SV
70,0000
4,75
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
489
13178/000-2016       
923,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
11,54
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
13179/000-2016       
436,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - A MPOLA C/1ML - FARMACE
Vl.Total:
35,52
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,36
2 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - MARIOL
51,68
FR
100,0000
0,52
3 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - HIPOLABOR
210,00
CAP
2.000,0000
0,11
4 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódi ca 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - 
FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
139,50
AMP
100,0000
1,40
5029/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13180/000-2016       
6.533,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido -  Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.533,50
Un.:
CP/RE
Quantidade:
3.650,0000
1,79
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13181/000-2016       
2.274,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA
Vl.Total:
642,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
4,28
2 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.632,00
FR
300,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13182/000-2016       
4.133,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMI
Vl.Total:
332,35
Un.:
TB
Quantidade:
115,0000
2,89
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
331,80
COMP
420,0000
0,79
3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MG C/ 30 - MERCK
1.214,73
COMP
12.270,0000
0,10
4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.254,23
COMP
22.770,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
13183/000-2016       
8.387,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
8.500,0000
0,12
2 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - EUROFARMA
6.912,50
FR
395,0000
17,50
3 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
454,72
CAP
3.248,0000
0,14
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
13184/000-2016       
76,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇAO INJET AVEL - FARMACE
Vl.Total:
42,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,21
2 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
34,00
AMP
200,0000
0,17
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13185/000-2016       
1.333,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO  MEDIDA - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.290,50
Un.:
FR
Quantidade:
725,0000
1,78
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,50
TB
25,0000
1,70
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
13188/000-2016       
522,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - REF. 2º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
522,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.480,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13189/000-2016       
288,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI DONADUZZI - REF. 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
288,00
Un.:
CAP
Quantidade:
600,0000
0,48
12606/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
13240/000-2016       
882,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Minoxidil 10 mg comprimido - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
882,00
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
1,47
12593/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
13190/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO 
DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - 09/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
12508/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.488.322/0001-70
508
13186/000-2016       
3.380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACOLA EM OXFORD BRANCO - TAMANHO 50X40, COM ALÇA, ESTAMPADO EM SUBLIMAÇÃO - PARA USO 
DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA FIQUE SABENDO 2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
16,90
12580/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13206/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 21/10/2016 - SAÍDA 
ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12582/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13207/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 26/10/2016 - SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12584/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13208/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA A CIDADE DE CANANÉIA/SP - 03/11/2016 - SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12586/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13209/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 07/11/2016 - 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h45 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12588/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13210/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 10/11/2016 - SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12589/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13211/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 16/11/2016 - SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12581/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13212/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/10/2016 
- SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12592/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13213/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSE MENDES AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/11/2016 - 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12583/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13214/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP NO DIA 27/10/2016 - SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h35 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12587/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13215/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP 
NO DIA 09/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12590/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13216/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ DE CARVALHO  AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP NO DIA 18/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
12591/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13217/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP 
NO DIA 22/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
12585/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13218/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA E EMEB JOSÉ DA SILVA KALID À CIDADE DE ILHA 
COMPRIDA/SP, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12579/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
525
13219/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OA ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 
24/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
12578/2016
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
13220/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
12577/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
13221/000-2016       
396,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
217,27
1,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EDUCAÇÃO
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
13200/000-2016       
271,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
259,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
259,56
2 - Aquisiçao:BICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 271,32 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
574
13199/000-2016       
98,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV
Vl.Total:
9,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,1600
61,02
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,51
HR
0,4000
61,03
3 - MONTAGEM DE PNEU
14,71
HR
0,2400
61,04
4 - CAMBAGEM. LD/LE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
48,98
HR
0,8000
60,98
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
10683/002-2016       
0,00
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
190,00
%
0,1700
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
10684/002-2016       
0,00
14.201,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
11.981,67
Un.:
%
Quantidade:
4,3900
2.729,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
525,00
%
2,1100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.695,00
%
1,5500
1.095,60
12446/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
752/000-2016       
255,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. R311969976, R311968357 - VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA FQF 4678 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
127,69
10285/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
11078/000-2016 - 01
-120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11078/0-2016
Vl.Total:
-120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-120,00
11760/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
13222/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECREARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
13205/000-2016       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - REF. 1º TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
175,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
10672/002-2016       
0,00
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
10680/002-2016       
0,00
1.508,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.278,33
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
180,00
%
0,1600
1.095,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
744
13201/000-2016       
1.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO BEBÊ - ACRILEX
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO - ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - 
ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
BEBÊ - ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CARIBE - ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CÉU - ACRILEX
136,00
UN
80,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MAR - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
119,00
UN
70,0000
1,70
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
13202/000-2016       
9.545,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - ADA
Vl.Total:
1.224,00
Un.:
MT
Quantidade:
90,0000
13,60
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERMELHO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.360,00
MT
100,0000
13,60
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
5 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA,  1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
6 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
7 - GIZ PARA COSTURA - BRANCO, COM 24 UNIDADES - CORRENTE
102,00
CX
2,0000
51,00
8 - LENTILHA ROXA, MÉDIA - PARA ARTESANATO - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
9 - LENTILHA TRANSPARENTE, PEQUENA - PARA ARTESANATO - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
10 - Agulha para bordar pedras nos chinelos - nº 07 em aço niquelado - CORRENTE
25,50
UN
50,0000
0,51
11 - Pérolas médias para fazer miolos das flores - TEK
510,00
KG
10,0000
51,00
12 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor branca - TEK - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
476,00
KG
10,0000
47,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
744
13203/000-2016       
2.180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA 
- ACRILEX
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CARAMELO - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CENOURA - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA - 
ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
LARANJA - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - 
ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MARROM - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MOSTARDA - ACRILEX
170,00
UN
100,0000
1,70
9 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A 
SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU 
APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO 
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
820,00
UN
100,0000
8,20
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
744
13204/000-2016       
4.503,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
Vl.Total:
461,25
Un.:
PCT
Quantidade:
41,0000
11,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
112,50
PCT
10,0000
11,25
3 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
461,25
PCT
41,0000
11,25
4 - EVA - PRETO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
371,25
PCT
33,0000
11,25
5 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
427,50
PCT
38,0000
11,25
6 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
315,00
PCT
28,0000
11,25
7 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
315,00
PCT
28,0000
11,25
8 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
483,75
PCT
43,0000
11,25
9 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
393,75
PCT
35,0000
11,25
10 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
427,50
PCT
38,0000
11,25
11 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
405,00
PCT
36,0000
11,25
12 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
330,00
JG
100,0000
3,30
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
750
10857/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
325,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
50,00
%
0,0500
1.095,60
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
750
13072/001-2016       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 001/2016 - DISP; LIC. 009/2016 - PROC. 124/2016 - PROT. 3077/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
10679/002-2016       
0,00
1.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
12144/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
13241/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA BUSCAR/LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA PARA 
PARTICIPAR DE EVENTO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
10676/002-2016       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
824
13230/000-2016       
825,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL -  CULTURA
Vl.Total:
825,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
825,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
10677/002-2016       
0,00
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
875
13231/000-2016       
4.274,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
Vl.Total:
4.274,55
Un.:
HR
Quantidade:
45,0000
94,99
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA REFORMA DO CAMPO E PISTA DE MOTOCROSS - ESPORTES
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
865
13232/000-2016       
7.599,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA REFORMA DO CAMPO E DA PISTA DE MOTOCROSS - ESPORTES
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
875
13236/000-2016       
13.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, 
potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com 
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - PARA REFORMA DO CAMPO E DA PISTA DE 
MOTOCROSS - ESPORTES
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
150,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
871
13237/000-2016       
9.744,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - PARA REFORMA DO CAMPO E PISTA DE MOTOCROSS - ESPORTES
Vl.Total:
9.744,00
Un.:
HR
Quantidade:
112,0000
87,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.